4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 22/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/032-2016       
98,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
98,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,69
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
12149/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/018-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/017-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/010-2016       
89,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
89,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/064-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/64-2016)
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/065-2016       
989,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/65-2016)
Vl.Total:
989,50
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/068-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/68-2016)
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/086-2016       
14.138,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
14.138,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.138,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/002-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. 
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/001-2016       
13.059,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.059,43
Un.:
%
Quantidade:
13,5200
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/001-2016       
32.079,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 0492-8 C/C 28.854-3 BB - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
32.079,50
Un.:
%
Quantidade:
18,5600
1.728,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/011-2016       
889,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
889,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
889,76
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/002-2016       
25.648,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- REF. 1º TA AO CONTRATO Nº 22/2016 - 2ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
25.648,26
Un.:
%
Quantidade:
4,8000
5.338,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/012-2016       
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/003-2016       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - 3ª MEDIÇÃO - 
TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
179
13282/000-2016       
20.827,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
Vl.Total:
13.898,84
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6.949,42
2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, 
SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
20.827,44
SV
3,0000
6.942,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/001-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3324/001-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/044-2016       
84,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,09
9126/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
9712/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/011-2016       
16.361,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
16.361,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.361,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/011-2016       
287,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/011-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/033-2016       
1.531,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.531,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,15
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/010-2016       
680,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
112,00
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
266,00
SV
76,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
266,00
SV
76,0000
3,50
4 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
5 - EXAME DE BILIRRUBINAS
23,88
SV
12,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - EXAME DE ABO RH
3,98
SV
2,0000
1,99
7 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4,48
SV
1,0000
4,48
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9402/001-2016       
56,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,25
8758/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9476/001-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
9822/003-2016       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
9422/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
10391/004-2016       
630,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA HIDRAULICA. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de 
peças  - PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE ADQUIRA O SERVIÇO 
ATRAVÉS DE LICITAÇÃO - DEZ/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,45
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
11766/000-2016       
864,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm.
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,64
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
156,00
UN
300,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
117,00
UN
300,0000
0,39
4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
234,00
UN
300,0000
0,78
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DA SALA DE RX, DA UBS CENTRO, POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
165,00
UN
300,0000
0,55
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/002-2016       
487,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
Vl.Total:
246,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
41,10
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
240,72
SV
6,0000
40,12
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
13542/001-2016       
4.254,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
2.003,30
Un.:
SV
Quantidade:
335,0000
5,98
2 - EXAME DE TGO
402,50
SV
115,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
399,00
SV
114,0000
3,50
4 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
14,88
SV
3,0000
4,96
5 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 21/11 A 30/11 - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
1.434,53
SV
167,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14058/000-2016       
179,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CATALIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 50% - R$ 179,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,64
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14060/000-2016       
250,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14061/000-2016       
79,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 79,99 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,99
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14064/000-2016       
249,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
Vl.Total:
249,09
Un.:
HR
Quantidade:
4,0400
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SECRETARIA - DESCONTO DE 50% - R$ 249,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14067/000-2016       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E REVISÃO
249,43
HR
7,4500
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 
450,31 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14071/000-2016       
500,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
450,41
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,22
HR
1,5000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14076/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14077/000-2016       
120,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR SENSOR DA FLAUTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 120,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14085/000-2016       
1.580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.580,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
14099/000-2016       
434,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF AGROCHÁ) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças telescópicas,  em MDF de 18MM 
na cor branca com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 1125,0 MM LARGURA 
x 745,0 MM ALTURA x 490,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 9º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.766,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14158/000-2016       
590,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TIRAR VAZAMENTO
300,11
HR
4,8700
61,62
3 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 50% - R$ 590,98 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,44
HR
1,6300
61,62
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
341
14223/000-2016       
135,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO PALESTRANTE MARCO 
AKERMAN - EVENTO I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
67,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13963/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13964/000-2016       
2.294,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DE OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
340,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.694,90
UN
1,0000
1.694,90
3 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
260,03
PÇ
1,0000
260,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2294,93 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13975/000-2016       
2.874,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA FUZIVEL
Vl.Total:
474,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
474,39
2 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2874,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.400,40
UN
4,0000
600,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13979/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 89,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13985/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13991/000-2016       
5.001,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
2.359,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
589,90
2 - VALVULA DE AR
40,63
UN
4,0000
10,16
3 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5.001,23 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
2.601,00
UN
4,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13996/000-2016       
282,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 282,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13999/000-2016       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14154/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 15% 
- R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14159/000-2016       
4.104,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.550,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.550,40
2 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 1° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
3 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 2° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
4 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 3° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 4° MARCHA
340,00
UN
1,0000
340,00
6 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 5° MARCHA
318,75
UN
1,0000
318,75
7 - LUVA SINCRONIZADORA 1° E 2° MARCHA
579,70
UN
1,0000
579,70
8 - JUNTA DO CABO
159,97
JG
1,0000
159,97
9 - RETENTOR DE TRANSMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS 
UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
105,40
UN
2,0000
52,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14160/000-2016       
71,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS UBS E ESF - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/013-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/011-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/011-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - DEZ/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/012-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - DEZ/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/005-2016       
216,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 21/11 A 
30/11 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,48
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
36,08
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
14098/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. 1º TA AO CONTRATO 110/2016 - C/C 253-2 CEF - EXERCÍCIO 
2016 - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
1.600,00
13451/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
16.851.061/0001-00
455
14182/000-2016       
185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. A SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 
5328 DO SETOR DE APOIO AO REF. - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
185,00
13449/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
455
14184/000-2016       
2.428,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca do filtro de entrada de água, da membrana válvula vapor 
e entrada dágua, conserto da bomba de vácuo, conserto de válvula de segurança, revisão geral eletrica, conserto 
do circuito eletrônico, calibração, limpeza e testes - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON MODELO AHMC 
56LT - PATRIMÔNIO Nº 034403 - DA ESF VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.428,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.428,90
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14185/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca dos botões da seringa triplice, troca da mangueira 
conjugada do carte odontológico e instalação de aparelho para profilaxia - MANUTENÇÃO DA CADEIRA 
ODONTOLÓGICA DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
600,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14186/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Conserto do pedal de acionamento, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico
Vl.Total:
350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da válvula e mangueira do sugador, troca da mangueira 
corrugada do carte odontológico - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DAS SALAS I E II DO SETOR 
DE ODONTOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
400,00
SV
1,0000
400,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14187/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca da placa eletrônica da cadeira - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ESF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
13442/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
14188/000-2016       
1.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Troca de placa e troca do transformador - MANUTENÇÃO DA 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.550,00
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/007-2016       
2.080,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.080,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.080,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/011-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/006-2016       
121,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/006-2016       
66,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13949/000-2016       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
Vl.Total:
1.225,01
Un.:
HR
Quantidade:
19,8800
61,62
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,7000
61,62
3 - SERVIÇO. DE REMOÇÃO DA TAMPA DE DISTR. DO MOTOR
900,00
HR
14,6100
61,62
4 - SERVIÇO. DE BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 2880,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
649,99
HR
10,5500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13957/000-2016       
595,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DT
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,62
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
3 - GABARITO. DE EIXO TRAS
73,50
HR
1,1900
61,62
4 - CONSERTO DE PNEU
9,80
HR
0,1600
61,62
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,63
6 - CONSERTO DE RODA
39,20
HR
0,6400
61,62
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 595,11 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
13961/000-2016       
147,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 147,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13972/000-2016       
291,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 291,54 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
291,54
Un.:
HR
Quantidade:
8,7100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13987/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 100,44 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13988/000-2016       
320,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DOS BICOS E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,94 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,94
Un.:
HR
Quantidade:
9,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13989/000-2016       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
249,83
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
13994/000-2016       
110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 110,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,30
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
61,62
13389/2016
Dispensa
ESPAÇO SOM E LUZ LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.019.369/0001-46
512
14029/000-2016       
5.900,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA COR VERMELHA E PROJEÇÃO DE UM LAÇO VERMELHO NO 
PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14072/000-2016       
230,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. - DESCONTO DE 73% - R$ 230,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14073/000-2016       
520,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 520,21 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
399,68
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14074/000-2016       
400,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 400,15 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14075/000-2016       
359,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
98,53
Un.:
HR
Quantidade:
2,9400
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTOS NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 359,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
180,46
HR
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14080/000-2016       
409,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA HIDRAULICO
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 409,96 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
299,81
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14081/000-2016       
669,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM E CAMBIO
Vl.Total:
599,29
Un.:
HR
Quantidade:
17,9000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 669,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,38
HR
2,1000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14084/000-2016       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CORREIA DENTADA , TENSOR, RETENTORES E JUNTAS - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 
250,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14131/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMB E FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14132/000-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,3000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14133/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DOS FORROS DO TETO E DAS LATERAIS DO VEICULO - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14134/000-2016       
704,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO E TROCA DOS FILTROS E OLEO
Vl.Total:
492,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
25,52
HR
0,4100
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
38,28
HR
0,6200
61,63
4 - MONTAGEM DE PNEU
27,80
HR
0,4500
61,63
5 - CAMBAGEM
95,69
HR
1,5500
61,62
6 - CONSERTO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 704,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24,31
HR
0,3900
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14135/000-2016       
377,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA PASTILHA E DISCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 
3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 377,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
377,25
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14138/000-2016       
107,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,69
HR
0,2400
61,59
3 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 107,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14141/000-2016       
430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE AMORTECEDOR, RETENTORES,JUNTA E SELO MOTOR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 430,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
306,76
HR
4,9800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14142/000-2016       
3.437,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO . DO MOTOR
Vl.Total:
488,32
Un.:
HR
Quantidade:
7,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
468,30
HR
7,6000
61,62
3 - LIMPEZA. DE RADIADOR
154,05
HR
2,5000
61,62
4 - RETIFICA DE BIELA
551,85
HR
8,9600
61,62
5 - RETIFICA VIRABREQUIM
332,65
HR
5,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
123,24
HR
2,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA
973,56
HR
15,8000
61,62
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA  E MODULO
166,37
HR
2,7000
61,62
9 - DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 3.437,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
178,66
HR
2,9000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14143/000-2016       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
30,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
61,38
2 - MONTAGEM DE PNEU
18,42
HR
0,3000
61,40
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 170,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,89
HR
1,9700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14144/000-2016       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CHICOTE DA TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14146/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA 
DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,11 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14148/000-2016       
400,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14153/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - DO CAPS - 
DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13553/000-2016       
5,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER: CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 5,88 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,88
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/005-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 2º TA 
AO CONTRATO 195/2014 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/006-2016       
276,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/033-2016       
494,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/33-2016)
Vl.Total:
494,76
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/004-2016       
41.036,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP NOVEMBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
41.036,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.036,83
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3453/000-2016       
962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 93,97%, APAE 2,59%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 0,86%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
962,80
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3464/000-2016       
381,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
381,80
Un.:
KG
Quantidade:
46,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
3475/000-2016       
315,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
315,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
8,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/002-2016       
2.791,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
30,00
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
3,75
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
747,50
KG
299,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
1.762,50
KG
375,0000
4,70
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% 
E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
251,43
MÇ
87,0000
2,89
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/005-2016       
29,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,70
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/006-2016       
3.482,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.482,10
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/005-2016       
1.100,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.100,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,90
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/005-2016       
12.763,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.763,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.763,44
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/009-2016       
14.531,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.531,61
Un.:
KM
Quantidade:
3.468,1600
4,19
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/005-2016       
14.907,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.907,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.907,33
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/010-2016       
11.526,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.526,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.526,77
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/005-2016       
8.423,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.423,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.423,84
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/005-2016       
860,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,21
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/002-2016       
75.954,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75.954,57
Un.:
%
Quantidade:
60,1700
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/002-2016       
56.482,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS 
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
56.482,42
Un.:
%
Quantidade:
47,2500
1.195,50
11304/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
731
12028/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO DE ESPUMA PARA ARRANJOS - MEDIDA APROX. 15X10 - PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,90
8637/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
750
9547/000-2016       
4.183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.183,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,83
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
750
9812/000-2016       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA NOS SEUS 
ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,00
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
4,75
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/007-2016       
320,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
320,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,80
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/005-2016       
14.565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
5.548,60
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
83,23
2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
5.548,80
%
67,1000
82,70
3 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.849,40
%
22,2200
83,23
4 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - 27/10 A 
25/11 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
1.618,20
%
19,4400
83,23
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
888/000-2016       
152,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 401 - 14531,61
Vl.Total:
152,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,58
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
891/000-2016       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2369 - 7446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
893/000-2016       
2.482,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 78 - 45138,93
Vl.Total:
2.482,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.482,64
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
894/000-2016       
1.329,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 789 - 75954,57
Vl.Total:
1.329,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.329,21
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
895/000-2016       
988,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 788 - 56482,42
Vl.Total:
988,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
988,44
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
896/000-2016       
2.291,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 165 - 20827,44
Vl.Total:
2.291,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.291,02
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
897/000-2016       
423,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - 25.648,26
Vl.Total:
423,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Dezembro de 2016.